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西宁市政府法制办公室2016年部门预算编制说明
发布时间:2016年03月29日

一、单位基本情况

(一)机构情况

我办是全额拨款的行政单位,无下级单位。

(二)人员情况

行政编制11,机关工勤人员事业编制2人。实有在职行政人员11人,机关工勤人员2人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指为保障正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)收入情况

本年度预算总收入为195.71万元(资金来源均为公共预算财政拨款),比上年增加48.58万元,增长33%

(二)支出情况

本年度支出预算195.71万元,比上年增加48.58万元,增长33%。其中:

按支出项目类别:1、基本支出152.71万元,包括:人员经费支出129.94万元,公用经费支出22.77万元;2、项目支出43万元,包括:商品服务支出7万元,其他支出36万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出167.68万元,社会保障和就业支出17.03万元,住房保障支出11万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出118.82万元,商品和服务支出65.77万元,对个人和家庭的补助支出11.12万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映我办年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

我办全年资金来源均为一般预算财政拨款(补助)收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和开展业务工作等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括干部职工的养老保险等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映我办年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映我办年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映我办本年度“三公”经费支出预算安排情况。


2016预算公开表.xls


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